2024年基本支出1391.9萬元，比2023年預(yù)算增加92.19萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1295.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出96.18萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算12349.55萬元，比2023年預(yù)算增加7358.15萬元，增長147.42%，增長的主要原因一是增加了新區(qū)社會福利院和救災(zāi)物資儲備庫質(zhì)保金預(yù)算資金，二是本年預(yù)算批復(fù)增加了當(dāng)年下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付資金及結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)移支付資金。本年本級預(yù)算項目構(gòu)成主要為保障運(yùn)轉(zhuǎn)和其他項目，具體分類如下：

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3個，主要是彩虹城集中辦公區(qū)租賃及運(yùn)營經(jīng)費(fèi)、會議場地費(fèi)和業(yè)務(wù)經(jīng)辦經(jīng)費(fèi)。

　　其他項目58個，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保繳費(fèi)補(bǔ)貼,基礎(chǔ)性養(yǎng)老金,65周歲以上傾斜補(bǔ)貼、重度殘疾人及一戶多殘等家庭生活水電氣暖費(fèi)用補(bǔ)貼、綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和村級互助幸福院建設(shè)經(jīng)費(fèi)等。

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　　1.人力資源和社會保障管理事務(wù)

　?。?）行政運(yùn)行本年預(yù)算1230.49萬元，較上年增加62.74萬元，增加的主要原因是人員增加后人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

　?。?）勞動保障監(jiān)察本年預(yù)算7萬元，較上年增長2萬元，主要原因是增加了勞動保障監(jiān)察信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

　　（3）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出3萬元，比2023年減少5.7萬元，主要原因是嚴(yán)格落實過緊日子要求，壓減會議及培訓(xùn)總量，會議場地租賃費(fèi)相應(yīng)減少。

　?。?）其他民政管理事務(wù)支出236萬元，比2023年增加58萬元，主要原因為本年增加了道路命名、路牌設(shè)置、鄉(xiāng)村地名標(biāo)志設(shè)置經(jīng)費(fèi)和獲得社會工作者職業(yè)資格證書人員一次性獎勵資金預(yù)算項目。

　?。?）行政單位離退休0.47萬元，主要為單位離退休人員醫(yī)療補(bǔ)助，2023年未單獨列預(yù)算。

　?。?）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出64.69萬元，比2023年增長18.85萬元，主要原因為人員增加及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整后支出增加。

　　（7）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出710萬元，比2023年增加310萬元，增加的主要原因是需補(bǔ)記職業(yè)年金266萬元，其他增長部分為預(yù)計記實轉(zhuǎn)移人員及退休人員的職業(yè)年金。

　?。?）公益性崗位補(bǔ)貼327.2萬元，比2023年增加303.2萬元，主要原因為2024年預(yù)算批復(fù)增加了本年及結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的轉(zhuǎn)移支付資金。

　?。?）其他就業(yè)補(bǔ)助支出2960.11萬元，比2023年增加2840.11萬元，主要原因為2024年預(yù)算批復(fù)增加了本年及結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的轉(zhuǎn)移支付資金。

　?。?0）老年福利319.38萬元，比2023年增加203.38萬元，主要原因職能劃轉(zhuǎn)后增加了高齡津貼預(yù)算200萬元。

　?。?1）康復(fù)輔具100萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。

　　（12）殯葬4萬元，與2023年預(yù)算數(shù)持平。

　?。?3）養(yǎng)老服務(wù)318萬元，比2023年增加253萬元，主要原因是綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和村級互助幸福院建設(shè)項目增加，建設(shè)經(jīng)費(fèi)較上年增長115萬元；本年新增了蘭州新區(qū)新康居家養(yǎng)老網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等預(yù)算項目。

　　（14）殘疾人康復(fù)211.9萬元，比2023年增加111.9萬元，增加的主要原因是2024年預(yù)算批復(fù)增加了本年下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付資金。

　　（15）殘疾人就業(yè)6萬元，比2023年增加6萬元，主要原因為增加了結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的轉(zhuǎn)移支付資金。

　　（16）其他殘疾人事業(yè)支出1254.82萬元，比2023年增加510.72萬元，主要原因是本年增加了視力，聽力言語殘疾人信息消費(fèi)補(bǔ)貼和精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)項目預(yù)算，殘疾兒童康復(fù)救助資金、殘疾人就業(yè)保障金用于殘疾人發(fā)展補(bǔ)助補(bǔ)貼等資金因人員增加，數(shù)額較上年有所增加。

　?。?7）城市最低生活保障金支出10萬元，比2023年增加10萬元。

　?。?8）農(nóng)村最低生活保障金支出290萬元，比2023年減少210萬元，主要原因為結(jié)合實際人數(shù)和上年資金結(jié)轉(zhuǎn)情況，對本年預(yù)算做了調(diào)減。

　　（19）其他農(nóng)村生活救助57.11萬元，比2023年增加21.61萬元，主要原因是增加了2023年中央財政困難群眾救助補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　?。?0）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助1180萬元，比上年預(yù)算減少95萬元，主要原因為職能劃轉(zhuǎn)后減去了高齡津貼預(yù)算，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保繳費(fèi)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)性養(yǎng)老金、65周歲以上傾斜補(bǔ)貼等隨人員增加預(yù)算資金穩(wěn)步提高。

　?。?1）財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出95萬元，比2023年減少15萬元，主要代繳人數(shù)減少。

　?。?2）其他社會保障和就業(yè)支出2126萬元，主要原因為本年新增企業(yè)職工養(yǎng)老保險支出財政補(bǔ)助、蘭州新區(qū)社會福利院工程建設(shè)質(zhì)保金、蘭州新區(qū)救災(zāi)物資儲備庫工程建設(shè)質(zhì)保金、婚俗改革經(jīng)費(fèi)等項目。

　　2.衛(wèi)生健康支出

　　（1）其他公共衛(wèi)生支出0.11萬元，為2023年結(jié)轉(zhuǎn)的新冠患者救治費(fèi)用中央財政補(bǔ)助資金。

　?。?）行政事業(yè)單位醫(yī)療47.74萬元，比2023年增加23.8萬元，主要原因為人員增加及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整后支出增加。

　?。?）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.98萬元，比2023年增加1.09萬元，主要原因為人員增加及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整后支出增加。

　?。?）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助160萬元，比2023年增加26萬元，預(yù)算增加的原因為參保繳費(fèi)人數(shù)增加。

　?。?）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助20萬元，2023年未列入預(yù)算。

　　（6）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)44.64萬元，均為本年及結(jié)轉(zhuǎn)的醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出

　　補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出33420萬元。

　　4.農(nóng)林水支出

　　其他普惠金融發(fā)展支出357.06萬元，比2023年增加307.06萬元，主要原因為增加當(dāng)年下達(dá)及結(jié)轉(zhuǎn)以前年度的轉(zhuǎn)移支付資金。

　　5.住房保障支出

　　住房公積金48.51萬元，比2023年減少0.78萬元。

　　6.其他支出

　?。?）用于社會福利的彩票公益金支出140.39萬元。

　?。?）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出76.33萬元。

　　以上兩項資金均為轉(zhuǎn)移支付資金。

　　注：根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項范圍的規(guī)定，涉密項目不予公開。

　　五、部門（單位）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.18萬元，較2023年預(yù)算增加0.18萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)1.18萬元，較2023年預(yù)算增加0.18萬元，增長18%，增長的主要原因是我單位對接省級6個廳局，調(diào)研及督導(dǎo)檢查較多，因此本年接待費(fèi)做了小幅調(diào)整。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），與2023年保持一致。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　培訓(xùn)費(fèi)4.17萬元，較2023年預(yù)算減少1.36萬元，下降24.59%，下降的主要原因是落實過緊日子要求，從嚴(yán)控制培訓(xùn)費(fèi)，壓減相應(yīng)支出。

　　（三）會議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　會議費(fèi)0萬元，與2023年保持一致

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)96.18萬元，較2023年預(yù)算增加5.15萬元，增長5.66%，增長的主要原因是工作人員增加后相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)隨之增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預(yù)算總額39.1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算9.1萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額　萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額39.1萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為8047.38萬元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物7043.06萬元，設(shè)備583.54萬元，家具、用具、裝具及動植物350.05萬元，無形資產(chǎn)70.73萬元

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出33636.72萬元。

　　1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出2024年預(yù)算數(shù)為33420萬元，用于被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險參保繳費(fèi)補(bǔ)貼較2023年預(yù)算增長33420萬元，主要原因是2023年年初預(yù)算未批復(fù)。

　　2.彩票公益金安排的支出216.72萬元，結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)移支付資金157.89萬元，本年轉(zhuǎn)移支付資金58.83萬元，主要用于社會福利事業(yè)和殘疾人事業(yè)。

　　（二）非稅收入情況

　　2024年本部門無非稅收入，非稅收入表為空表。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：記實職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分

　　1、項目概況：根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金辦法的通知》（國辦發(fā)〔2015〕18號）第六條“對財政全額撥款的單位，單位繳費(fèi)根據(jù)單位提供的信息采取記賬方式，每年按照國家統(tǒng)一公布的記賬利率計算利息，工作人員退休前，本人職業(yè)年金賬戶的累計儲存額由同級財政撥付資金記實”、人力資源社會保障部 財政部《關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險關(guān)系和職業(yè)年金轉(zhuǎn)移接續(xù)有關(guān)問題的通知》（人社部規(guī)〔2017〕1號）第六條“參保人員由機(jī)關(guān)事業(yè)單位流動到企業(yè)、在非同級財政全額供款的單位之間流動，或者由財政全額供款單位流動到非財政全額供款單位的，應(yīng)當(dāng)由轉(zhuǎn)出單位相應(yīng)的同級財政保障撥付資金記實后轉(zhuǎn)移接續(xù)”和第二條“參保人員辦理了正式調(diào)動或辭職、辭退手續(xù)離開機(jī)關(guān)事業(yè)單位的，根據(jù)改革前本人在機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作的年限長短補(bǔ)記職業(yè)年金，以實賬方式劃轉(zhuǎn)至本人職業(yè)年金個人賬戶，所需資金由其原所在單位按現(xiàn)行經(jīng)費(fèi)保障渠道解決”的規(guī)定，預(yù)計記實退休人員、轉(zhuǎn)移人員職業(yè)年金單位部分444萬元、補(bǔ)記職業(yè)年金266萬元。

　　2、立項依據(jù)：《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金辦法的通知》（國辦發(fā)〔2015〕18號）

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）

　　4、實施周期及計劃：項目自批復(fù)之日起，實施周期12個月。計劃通過甘肅人社綜合服務(wù)平臺，按月完成記實及補(bǔ)記工作。

　　5、年度預(yù)算安排：710萬元。

　　6、預(yù)期總體目標(biāo)：

　　目標(biāo)1：記實2023年1月-12月期間未記實職業(yè)年金的退休人員單位部分294萬元。

　　目標(biāo)2：記實轉(zhuǎn)移人員職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分150萬元。

　　目標(biāo)3：補(bǔ)記職業(yè)年金266萬元

　　通過及時記實職業(yè)年金，保障退休人員基本生活水平，建立多層次的養(yǎng)老保險體系，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員及轉(zhuǎn)移人員滿意度達(dá)95%以上。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的整體支出和項目績效目標(biāo)43個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目43個，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項目43個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目20個，完成率為46.51%?？冃н\(yùn)行監(jiān)控在局務(wù)會上進(jìn)行通報，要求相關(guān)科室編制計劃，及時整改情況

　　3.績效自評開展情況。按照《蘭州新區(qū)財政廳關(guān)于開展 2023 年度省級預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》工作要求，實現(xiàn)了項目支出績效自評及部門整體支出績效自評全覆蓋。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，按過“緊日子”相關(guān)要求，壓減當(dāng)年預(yù)算經(jīng)費(fèi)類預(yù)算。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目61個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)37個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)和三級指各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：1.蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）預(yù)算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）整體支出績效目標(biāo)

　　　　　3.蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）預(yù)算項目績效目標(biāo)表

蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)）　　

2024年3月4日