目　錄

　　第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　新區(qū)自然資源局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　（一）履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)新區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。按照自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)新區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)新區(qū)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家各類(lèi)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健全新區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負(fù)責(zé)新區(qū)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記工作。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算、編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。貫徹執(zhí)行國(guó)家全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、作價(jià)出資入股和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)新區(qū)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施自然資源開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)，建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

　　（六）負(fù)責(zé)建立新區(qū)空間規(guī)劃體系并組織監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃及詳細(xì)規(guī)劃、城市設(shè)計(jì)，統(tǒng)籌銜接其他種類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃。開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線(xiàn)、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線(xiàn)，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國(guó)土空間用途管制制度，落實(shí)城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并組織實(shí)施。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃，負(fù)責(zé)土地開(kāi)發(fā)整理、復(fù)墾和礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等生態(tài)修復(fù)工程。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定并落實(shí)合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，建立國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目庫(kù)。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)組織新區(qū) 實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。貫徹執(zhí)行耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)管理新區(qū)地質(zhì)勘查相關(guān)工作。組織實(shí)施新區(qū)地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理新區(qū)級(jí)地質(zhì)勘查項(xiàng)目，負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。組織實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，組織指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)地儲(chǔ)備、壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。

　?。ㄊ┩苿?dòng)新區(qū)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃計(jì)劃。組織實(shí)施國(guó)家和地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。組織實(shí)施重要科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

　?。ㄊ模└鶕?jù)授權(quán)，對(duì)各園區(qū)、鎮(zhèn)落實(shí)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。查處新區(qū)自然資源開(kāi)發(fā)利用、測(cè)繪重大違法案件、信訪(fǎng)案件及城市規(guī)劃內(nèi)已核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》的違法建設(shè)行為。指導(dǎo)園區(qū)、鎮(zhèn)有關(guān)行政執(zhí)法工作。

　　（十五）負(fù)責(zé)新區(qū)轄區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的各項(xiàng)建設(shè)工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后管理和監(jiān)督工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)土地儲(chǔ)備工作，編制新區(qū)土地儲(chǔ)備規(guī)劃，擬訂土地儲(chǔ)備政策措施。對(duì)新增的建設(shè)用地進(jìn)行統(tǒng)一征用儲(chǔ)備。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)新區(qū)土地征收征用管理工作，擬定新區(qū)土地征收政策，制訂補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)并督促落實(shí)；負(fù)責(zé)制定新區(qū)土地利用計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。

　?。ㄊ撸┩瓿牲h工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　?。ㄊ耍┞氊?zé)轉(zhuǎn)變。新區(qū)自然資源局要落實(shí)中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，按照中央頂層設(shè)計(jì)和省委、省政府的部署，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過(guò)程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步依法精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)督力度，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。

　?。ㄊ牛┯嘘P(guān)職責(zé)分工。

　　1.與新區(qū)應(yīng)急管理局在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

　　一是新區(qū)應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制新區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開(kāi)展預(yù)案演練。按照分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，組織自然災(zāi)害類(lèi)應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限提出建議或作出決定；承擔(dān)新區(qū)應(yīng)對(duì)災(zāi)害指揮協(xié)調(diào)工作，協(xié)助新區(qū)黨工委、管委會(huì)指定的負(fù)責(zé)同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。會(huì)同新區(qū)自然資源局、農(nóng)林水務(wù)局等有關(guān)部門(mén)建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開(kāi)展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。負(fù)責(zé)森林和草原火情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，發(fā)布森林和草原火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。

　　二是新區(qū)自然資源局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)與減災(zāi)能力調(diào)查評(píng)估。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

　　2.與新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局在自然資源管理方面的職責(zé)分工。自然資源局根據(jù)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記的各項(xiàng)要求，按照農(nóng)林水務(wù)局行政管理意見(jiàn)，負(fù)責(zé)新區(qū)林地、草原、水域、濕地、水利等自然資源確權(quán)登記工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　新區(qū)自然資源局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、政策法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)察科、自然資源所有者權(quán)益與開(kāi)發(fā)利用科、國(guó)土空間規(guī)劃科（自然資源信息中心）、建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃管理科、基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃管理科、國(guó)土空間用途管制與耕地保護(hù)監(jiān)督科、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)管理科；2個(gè)部門(mén)管理機(jī)構(gòu)，分別為蘭州新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記局（不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心）和蘭州新區(qū)土地征收儲(chǔ)備管理中心。

　　新區(qū)自然資源局共核定工作人員85名。其中8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定工作人員41名，蘭州新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記局（不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心）核定工作人員35名，蘭州新區(qū)土地征收儲(chǔ)備管理中心核定工作人員9名。2022年底，新區(qū)自然資源局（含不動(dòng)產(chǎn)登記局、土地征收儲(chǔ)備管理中心）工作人員總計(jì)58人，其中在編人員22人，聘用人員36人。

第二部分　2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　?。ㄒ陨蟽?nèi)容詳見(jiàn)附件）

第三部分　2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為102370.55萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少123802.69萬(wàn)元,下降54.74%,主要原因是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少，一般公共預(yù)算、政府性基金項(xiàng)目減少，一般公共預(yù)算、政府性基金財(cái)政撥款減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)102355.95萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入102355.95萬(wàn)元,占2022年度收入的100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)102355.95萬(wàn)元,其中：基本支出1239.27萬(wàn)元,占2022年度支出的1.21%；項(xiàng)目支出101116.68萬(wàn)元,占2022年度支出的98.79%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為102355.95萬(wàn)元。與上年相比,各減少123772.44萬(wàn)元,下降54.74%。主要原因是一般公共預(yù)算、政府性基金項(xiàng)目減少，一般公共預(yù)算、政府性基金財(cái)政撥款減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3553.75萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7790.74萬(wàn)元,下降68.67%。主要原因是一般公共預(yù)算項(xiàng)目減少。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為53.41萬(wàn)元,支出決算為19.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的35.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分人員養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系未轉(zhuǎn)入。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為37.44萬(wàn)元,支出決算為19.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的51.73%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算生育保險(xiǎn)，年度內(nèi)未支出。

　　3．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為6300.47萬(wàn)元,支出決算為3466.44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的55.02%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般公共預(yù)算項(xiàng)目減少。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為40.06萬(wàn)元,支出決算為41.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的102.42%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)調(diào)整及人員變動(dòng)。

　　5．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為7.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付2022年度地質(zhì)災(zāi)害防治、應(yīng)急及安全生產(chǎn)宣傳經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1239.27萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1171.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加27.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.37%,主要原因是人員變動(dòng)及工資晉級(jí)晉檔等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助等費(fèi)用。

　　公用經(jīng)費(fèi)67.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加19.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.46%,主要原因是本年度新租賃公務(wù)用車(chē)2輛及購(gòu)買(mǎi)職工互助保障。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.80萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加19.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.46%,主要原因是本年度新租賃公務(wù)用車(chē)2輛及購(gòu)買(mǎi)職工互助保障。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.19萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本年度內(nèi)未組織工作人員外出參加培訓(xùn)。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)1873.942萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1873.942萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額727.872萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的38.84%,其中：授予小微企業(yè)合同金額687.372萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的36.68%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是用于各項(xiàng)業(yè)務(wù)外出用車(chē)。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入98802.20萬(wàn)元,本年支出98802.20萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,支出具體情況如下：1.征地和拆遷補(bǔ)償支出32303.82萬(wàn)元。2.土地開(kāi)發(fā)支出33549.78萬(wàn)元。3.其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出17948.6萬(wàn)元。4.其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出15000萬(wàn)元。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.45萬(wàn)元,支出決算為2.16萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)減少1.26萬(wàn)元,下降36.63%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)使用管理，進(jìn)一步控制車(chē)輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.50萬(wàn)元,支出決算為1.21萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)減少1.74萬(wàn)元,下降58.92%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)使用管理，進(jìn)一步控制車(chē)輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為3.50萬(wàn)元,支出決算為1.21萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)減少1.74萬(wàn)元,下降58.92%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)使用管理，進(jìn)一步控制車(chē)輛燃油、修理等費(fèi)用，節(jié)約運(yùn)行成本。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.95萬(wàn)元,支出決算為0.95萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。較上年決算數(shù)增加0.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)103.76%,主要原因是工作職能增加，業(yè)務(wù)量翻倍，接待量增加。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次95人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出、政府性基金預(yù)算項(xiàng)目全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),本年度共自評(píng)項(xiàng)目77個(gè)，其中本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目73個(gè)，項(xiàng)目資金100582.30萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目資金534.38萬(wàn)元。本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目不動(dòng)產(chǎn)大廳工位辦公桌椅購(gòu)置2.4萬(wàn)元，該項(xiàng)目為辦公桌椅購(gòu)置，在2022年決算時(shí)列入基本支出。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

　　通過(guò)自評(píng)，自評(píng)得分為100分的項(xiàng)目19個(gè)，項(xiàng)目支付資金28911萬(wàn)元，其中本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，項(xiàng)目支付資金28379.02萬(wàn)元；轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目支付資金534.38萬(wàn)元。自評(píng)得分為90-99分的項(xiàng)目49個(gè)，項(xiàng)目支付資金72205.68萬(wàn)元。自評(píng)得分為80-89分的項(xiàng)目3個(gè)，項(xiàng)目支付資金0萬(wàn)元。未實(shí)施的項(xiàng)目5個(gè)。（詳見(jiàn)附件）

　　(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　下一步，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，以績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為導(dǎo)向，提高企業(yè)和群眾的滿(mǎn)意度，真正建立起服務(wù)型和效能型單位。績(jī)效自評(píng)結(jié)果根據(jù)財(cái)政相關(guān)要求進(jìn)行公開(kāi)。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：1.蘭州新區(qū)自然資源局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表

　　　　　2.蘭州新區(qū)自然資源局2022年度部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作報(bào)告

　　　　　3.蘭州新區(qū)自然資源局2022年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表