一、部門(mén)職責(zé)

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門(mén)診部（蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心）是經(jīng)蘭州新區(qū)黨工委批準(zhǔn)建立的一家以精神衛(wèi)生、大學(xué)生健康服務(wù)為特色的，融合醫(yī)療、急救、教學(xué)、預(yù)防保健為一體的現(xiàn)代化、區(qū)域性、標(biāo)志性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，直屬蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)管理。

　　（一）承擔(dān)轄區(qū)常見(jiàn)病、多發(fā)病、較疑難病癥診治任務(wù)；開(kāi)展精神衛(wèi)生、創(chuàng)傷等專科服務(wù)，開(kāi)展傳染病預(yù)防、診治工作；

　　（二）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療、康復(fù)和預(yù)防保健等業(yè)務(wù)指導(dǎo)任務(wù)；

　　（三）承擔(dān)危急重癥搶救和各類(lèi)突發(fā)事件現(xiàn)場(chǎng)急救等診治任務(wù)；

　?。ㄋ模┏袚?dān)轄區(qū)大中專院校健康教育、健康體檢、心理咨詢等診療任務(wù)。

　　（五）重點(diǎn)打造蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心防治中心，現(xiàn)已成為甘肅省精神衛(wèi)生臨床醫(yī)學(xué)研究中心分中心、甘肅省精神衛(wèi)生?？坡?lián)盟單位。承擔(dān)精神心理疾病診治任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門(mén)診部辦公用房面積共五層約6867.8㎡，核定床位60張。配備全自動(dòng)生化分析儀、多普勒彩超機(jī)、便攜式彩超機(jī)、心電圖、全血細(xì)胞分析儀和血凝分析儀、DR、移動(dòng)DR等檢驗(yàn)、檢查設(shè)備，還配置心理健康測(cè)評(píng)系統(tǒng)、磁刺激儀（TMS）、團(tuán)體生物反饋儀、失眠治療儀、腦循環(huán)治療儀、腦電圖等設(shè)備。內(nèi)設(shè)內(nèi)科（婦科、兒科）、外科（皮膚）、精神衛(wèi)生科、公共衛(wèi)生科（健康服務(wù)中心）、全科醫(yī)療科、門(mén)急診、心理衛(wèi)生診室等科室。

　　2、人員設(shè)置情況

　　本單位共有職工68人，其中正式職工23人，臨聘人員45人，其中：離休0人，退休0人。

　　三、部門(mén)預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

　　本單位2023年預(yù)算收入總數(shù)為465.55萬(wàn)元，較上年增加25.84萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款數(shù)465.55萬(wàn)元，較上年增加25.84萬(wàn)元。

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　1、人員經(jīng)費(fèi)。人員支出422.87萬(wàn)元，其中:基本工資83.24萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼76.31元、獎(jiǎng)金20.22萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療12.26萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)7.63萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)23.50萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)(失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn))1.62萬(wàn)元、住房公積金20.35萬(wàn)元、其他生活補(bǔ)助149.17萬(wàn)元、其他工資福利支出28.57萬(wàn)元。

　　2、公用經(jīng)費(fèi)。公用支出42.68萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)1.61萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.15萬(wàn)元、水費(fèi)0.55萬(wàn)元、電費(fèi)0.83萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.84萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.07萬(wàn)元、單位取暖費(fèi)27.54萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.34萬(wàn)元、福利費(fèi)4.25萬(wàn)元、維修(維護(hù))費(fèi)1.5萬(wàn)元。(三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。其中因公出國(guó)(境)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.34萬(wàn)元。)

　　3、增減變動(dòng)說(shuō)明。本單位2023年基本支出共支出465.55萬(wàn)元，較上年增加25.84萬(wàn)元，變化的主要原因是工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　我單位2023年度未安排項(xiàng)目支出預(yù)算，較上年無(wú)變化。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　2023年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

　　本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。我單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為42.68萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)1.61萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.15萬(wàn)元、水電費(fèi)1.38萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.84萬(wàn)元、單位取暖費(fèi)27.54萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.07萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.34萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)4.25萬(wàn)元、維修（維護(hù)）費(fèi)1.50、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0萬(wàn)元、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。

　　2、增減變動(dòng)說(shuō)明。本部門(mén)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加0.41萬(wàn)元，變化的主要原因是人員變動(dòng)及工資變動(dòng)帶動(dòng)相關(guān)費(fèi)用增加。

　　五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

　　本單位2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出3.72萬(wàn)元，具體安排如下硒鼓(108A)45盒9000元，硒鼓(M227)10盒1800元，粉盒(M227)26盒4420元，粉盒(C2060黑色)14盒4480元，粉盒(C2060紅色)6盒320元，粉盒(C2060藍(lán)色)3盒1920元，粉盒(C2060黃色)3盒960元，硒鼓（C2060）2盒3200元，墨盒（佳能12A）3盒450元，墨盒（88A）4盒600元，A4復(fù)印紙50箱10000元。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　2022年末固定資產(chǎn)凈值438.35萬(wàn)元，其中：辦公用房6867.8平方米;部門(mén)共有救護(hù)車(chē)車(chē)2輛，原值38.29萬(wàn)元;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　七、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　(一）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　1.組織保障方面：

　　我單位按照相關(guān)績(jī)效考核要求，設(shè)立了較為完善的績(jī)效目標(biāo)管理考核體系，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的原則，強(qiáng)化了預(yù)算績(jī)效申報(bào)制度，明確了各科室績(jī)效目標(biāo)職能。預(yù)算由各科室按職能和年度工作目標(biāo)自行申報(bào)，領(lǐng)導(dǎo)簽審，會(huì)議審定通過(guò)報(bào)財(cái)政部門(mén)。

　　2.績(jī)效目標(biāo)管理方面：

　　全年預(yù)算由我單位辦公室按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)，各科室按職能和年度工作目標(biāo)確定項(xiàng)目，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面：

　　全年預(yù)算執(zhí)行情況由我單位辦公室按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控，做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為上述預(yù)算合理，內(nèi)容真實(shí)，符合我單位工作實(shí)際支出嚴(yán)格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。

　　4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面：

　　2023年我單位將認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。項(xiàng)目執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益型也比較精準(zhǔn)，達(dá)到了預(yù)算設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：

　　在2023年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我單位將按照績(jī)效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2023年預(yù)算執(zhí)行完畢后，組織資金支出相關(guān)科室對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行自查，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2023年部門(mén)預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本部門(mén)及單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　　（二）2023年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

　　本單位績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算資金0萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬(wàn)元；本單位所有項(xiàng)目支出納入績(jī)效目標(biāo)管理。

　　八、名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：

　　1.蘭州新區(qū)西岔綜合門(mén)診部2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　2.2023年蘭州新區(qū)西岔綜合門(mén)診部項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

　　3.2023年蘭州新區(qū)西岔綜合門(mén)診部整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門(mén)診部

　　2023年2月20日