按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》，現(xiàn)將2021年部門預算公開如下：

　　一、單位主要職責

　?。ㄒ唬┴瀼貙嵤﹪液褪∈芯蜆I(yè)促進、社會保險、社會救助、社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂新區(qū)就業(yè)促進、社會保險、社會救助、社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、措施。

　?。ǘ┴撠熜聟^(qū)就業(yè)促進、和諧勞動關(guān)系建設(shè)工作，擬定統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，健全公共就業(yè)服務(wù)體系，完善和落實就業(yè)援助政策，統(tǒng)籌擬定勞動關(guān)系政策、完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制。

　　（三）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險體系，擬訂新區(qū)社會保險政策；負責新區(qū)本級社會保險經(jīng)辦工作。

　?。ㄋ模┴撠熜聟^(qū)社會救助工作，健全新區(qū)社會救助體系；負責新區(qū)救災救濟工作。

　　（五）負責指導新區(qū)社會團體、民辦非企業(yè)單位的培育發(fā)展和監(jiān)督管理工作。

　　（六）負責指導、檢查、監(jiān)督新區(qū)各項優(yōu)撫安置政策的落實工作；協(xié)調(diào)落實退役士兵安置計劃指標。

　　（七）負責基層政權(quán)建設(shè)工作。提出加強和改進基層政權(quán)建設(shè)的意見和建議;指導各園區(qū)依法開展村(居)民自治工作，推動城鄉(xiāng)基層民主政治建設(shè);指導社區(qū)建設(shè)和城市基層社會管理工作；負責制定新區(qū)社會工作人才隊伍建設(shè)規(guī)劃。

　?。ò耍┴撠熜聟^(qū)行政區(qū)劃和地名管理相關(guān)工作。負責新區(qū)行政區(qū)域界限的勘定,承辦鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道、村（居）委會等行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界限變更及政府駐地遷移的審核報批等工作；承辦、審核、審批新區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的地名命名、更名、銷名和地名的使用、標志設(shè)置以及其他與地名相關(guān)的管理活動;指導園區(qū)地名管理工作。

　?。ň牛┴撠煍M訂新區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和保障老年人等特殊困難群體的權(quán)益保障政策并組織實施；指導社會福利事業(yè)機構(gòu)及設(shè)施建設(shè)和管理工作；負責監(jiān)督指導新區(qū)社會慈善、社會捐助等社會扶助活動。

　?。ㄊ┴撠熤笇Ш捅O(jiān)督新區(qū)殯葬、婚姻、收養(yǎng)工作和流浪乞討人員救助管理工作。

　?。ㄊ唬┴撠熜聟^(qū)雙擁創(chuàng)建工作，組織指導新區(qū)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民活動。

　?。ㄊ┴撠熜聟^(qū)司法工作。

　?。ㄊ┴撠熉?lián)系省、市殘聯(lián)，貫徹執(zhí)行國家、省市殘疾人保障有關(guān)方面的方針、政策、法規(guī)；指導督促園區(qū)做好相關(guān)領(lǐng)域工作。

　?。ㄊ模┏修k上級交辦的其他事項。

　　二、部門機構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)民政和社會保障局內(nèi)設(shè)辦公室、救助慈善與社會工作科、社會事務(wù)與殘疾人工作科、法治科、醫(yī)療保障科、司法工作科、就業(yè)促進科、勞動保障監(jiān)察科、社會保險科、勞動人事爭議仲裁辦公室、退役軍人事務(wù)科11個科室。

　　三、部門預算

　　2021年我單位預算收入59348.96萬元，其中一般公共預算財政撥款收入4348.96萬元，政府性基金55000萬元。政府性基金較上年增加48500萬元，一般公共預算比2020年增加1404.06萬元，增長47 %，增長的主要原因是人員增加，基本經(jīng)費支出相應(yīng)增加；本年度新增創(chuàng)業(yè)擔保貸款及殘疾人就業(yè)保障金用于殘疾人事業(yè)經(jīng)費預算，項目支出較上年大幅增加。預算總支出59348.96萬元。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費預算總額70.57萬元，其中：辦公費23.48萬元；郵電費2萬元；印刷費2萬元；差旅費12萬元；培訓費2.93萬元；公務(wù)接待費1.15萬元；單位預留工會費（40%）3.63萬元；福利費7.56萬元；維修費（財政專網(wǎng)）1.50萬元；公務(wù)用車運行維護費10.5萬元；車輛租賃費3.82萬元。2021年公用經(jīng)費預算收入較2020年減少2.71萬元，同比減少3%。

　　五、“三公”經(jīng)費安排情況

　　因公出國（境）費用：為嚴格控制和合理安排資金的使用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，因公出國（境）費用預算為零；

　　公務(wù)接待費：中央出臺中央八項規(guī)定以來，我單位嚴格執(zhí)行“三單一函”制度，減少公務(wù)接待，為合理安排使用資金，積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴格控制“三公經(jīng)費”等一般性支出，2021公務(wù)接待費預算為1.15萬元；

　　車輛運行維護費：我單位公務(wù)運車運行維護費及購置預算為10.5萬元。

　　六、政府采購預算情況

　　2021年政府采購預算總額581.58萬元，其中貨物類1.5萬元；服務(wù)類580.08萬元，分別為特殊兒童購買關(guān)愛保護服務(wù)項目、購買精神障礙社區(qū)康復服務(wù)、貧困重度殘疾人照護服務(wù)項目及居家養(yǎng)老服務(wù)經(jīng)費。

　　七、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)總額為550.82萬元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物1.12萬元，通用設(shè)備97.3萬元，專用設(shè)備182.52萬元，家具、用具、裝具及動植物269.88萬元.

　　八、部門預算績效評價情況

　　2021年我單位將認真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進預算績效管理工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律，進一步健全財務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴格合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)。我局召開了局務(wù)會并對預算進行了審查及對項目支出進行了績效評價。績效評價結(jié)果為上述預算合理，內(nèi)容真實，符合我單位工作實際。支出嚴格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。項目執(zhí)行的經(jīng)濟性、效率性、效益型也比較精準，達到了預算設(shè)定的各項績效目標。提高財政資金使用效益和科學精細化管理水平，保證預算績效工作成效良好，保障工作正常運行。

　　九、名詞解釋

　　1、財政撥款：指縣財政當年撥付的資金。

　　2、因公出國（境）費：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

　　3、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛。

　　4、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　5、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　7、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　附件：1、部門預算收支總表

　　　　　2、財政撥款收支總表

　　　　　3、部門預算收入總表

　　　　　4、部門預算支出總表

　　　　　5、一般公共預算支出情況表

　　　　　6、一般公共預算基本支出情況表

　　　　　7、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出表

　　　　　8、政府性基金預算支出表

　　　　　9.項目支出績效目標表

蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局　　　　

2021年2月9日